《出口货物转内销证明》操作
第一步：在桌面找到“外贸企业出口退税申报系统”，双击进入。
第二步：录入用户名：SA ；密码为空（不填），点击“确认”进入申报系统。
第三步：录入企业的信息：海关企业代码、社会信用代码、纳税人识别号、企业名称均需填写，点击“确认”。（注意：三证合一前注册的企业纳税人识别号为15位，三证合一后注册的企业纳税人识别号与社会信用代码相同18位。）
（如电脑上未出现此步，表明此电脑已被其他企业使用，请将电脑重新启动后从第一步开始操作！）
第四步：录入当前所属期，所属期格式为“年份+月份”，办理《出口转内销证明》的所属期，是按照需转内销抵扣的增值税专用发票开具日期来确定，如：增值税专用发票开具日期为2019年3月15日，当前所属期可录入大于等于2019年3月、小于等于2019年12月的任一时期，即“201903”-“201912”均可，点击“确认”。提示：录入所属期年份与增值税专用发票开具日期年份应一致，如果申报多张发票不属于同一年份的，请按年份分别填报！
第五步：进入系统后，检查申报系统下方的企业信息是否正确（如下图），如不正确，请重启电脑后从第一步开始重新录入。检查左下方申报系统版本及商品代码库版本状态是否为“无需升级”（或拨打二分局服务热线，确定当前最新版本），如不是最新版本，请点击升级（安装运行版本升级文件）。
第六步：如果您已经是无纸化企业，务必配置好无纸化设置（如下步骤）后，再进行后续步骤；如您尚不是无纸化企业，请忽略本步骤，务必不要配置。
无纸化配置方法：具体操作课参见《5.无纸化后续配置教程》
装税控设备的驱动程序，如电脑上已可正常使用税控设备，可跳过本步（大厅自助申报区电脑已安装驱动)。
以百旺公司的税控设备为例
(1)登陆百旺公司网站首页www.bwhj.cn
(2)在网页中部地方服务模块点击“北京”
（3）在新打开的网页中点击上方“下载中心”
（4）选择其中的增值税发票税控开票软件（税控盘版）下载并解压缩安装
（5）正常安装完成后，桌面应出现一个“NISEC用户管理工具”的图标，如下图
(6)插上税控盘后，双击该图标，系统内能正常显示您单位的证书名称即为驱动安装完成，如下图
读入税务机关反馈进入“外贸企业出口退税申报系统”内，通过“审核反馈处理”菜单中的“读入税务机关反馈信息”模块读入申请办理无纸化企业时税务机关给您的反馈文件（反馈文件名结尾为字母FK)
将您的税控设备（税控盘、金税盘或税控钥匙）插入电脑主机，点击申报系统页面上方菜单栏“系统维护”→“系统配置”→“系统参数设置与修改”。
★在弹出的页面中，选中“常规设置”选项卡。在下方“数字签名”栏目中，勾选“启用数字签名”（系统默认勾选），并录入您的税控设备口令（二分局发放的税控钥匙的默认口令是88888888），点击确认后，即完成申报系统内无纸化配置工作，后续可正常录入并生成申报数据。
第七步：点击系统右上方“向导”按钮，弹出申报向导菜单（在页面左侧）。
第八步：在页面左侧一栏的申报向导菜单中找到“单证申报向导”。点击“二 单证申报数据录入”中的“出口货物转内销证明申请”，即可打开录入界面。
第九步：点击“增加”，录入相关信息后，点击“保存”。（按“数据项说明”要求填报）。
1、必填项目
2、填报注意事项：
①购货发票号请填写增值税专用发票的“发票代码+发票号码”，共计18位数字；
②购货发票与销货发票，以数量一一对应填报每一条数据，因此在某一条数据中，购货发票不是全额使用时，“购货金额”和“购货税额”不能填报全额；
③增值税专用发票如果是2019年11月1日以后开具的，并使用增值税发票综合服务平台“退税勾选”认证的，申请发票全额转内销抵扣的，可不办理《出口转内销证明》，向主管退税机关提交“发票误勾选”申报数据，将“退税勾选”的增值税专用发票还原为“待勾选”状态，重新进行“抵扣勾选”即可。
第十步：录入完成后点击“保存”。如有需要，继续点击增加下一条。
全部录入完成后，将此次要申报的数据设置申报标志（设置了申报标志的数据将会打包进入申报数据包，未设置申报标志的数据仍保留在数据录入界面）。
点击“设置标志”
如果录入的全部数据均要在当前批次中申报，则可以点击“当前筛选条件下所有记录”（如果指定当前某一条数据在当前批次中申报，选中“当前记录”即可）。
第十一步：全部录入完成后，回到向导菜单，点击“三 打印单证申报表”，点击“打印单证申报表”。
选择您要打印的所属期，选中“出口货物转内销证明”，点击“确定”。
在打印预览界面点击上方小磁盘图标（如下图），将申请表保存为PDF格式，存入U盘，以备后期打印纸质资料。
第十二步：回到向导菜单，点击“四 生成单证申报数据”，点击“生成单证申报数据”。
选择您要打印的所属期，选中“出口货物转内销证明”，点击“确认”。就可以生成电子数据申报文件（压缩包zip格式，生成后不要双击打开）。在弹出的窗口中点击“浏览”，选择将电子数据文件保存在您的U盘中。后期通过网报平台上传数据包。
如果申报数据生成后需要修改，点击“六 撤销单证申报数据”中的“出口货物转内销证明申请”（如下图），录入需要撤销的所属期和批次后点击确定，数据将回到数据录入状态，可以进行修改操作，再按照上述步骤重新生成申报数据。
第十三步：携带U盘中的电子数据，以及相关资料前往大厅窗口办理。
出口货物转内销证明需要的资料如下：
1、《出口货物转内销证明申请表》
2、增值税专用发票（抵扣联）原件、海关进口增值税专用缴款书原件、（出口货物退运已补税（未退税）证明复印件）
3、【实际内销】当月开具的内销货物发票（记账联）复印件
4、【视同内销】当月计提销项税的记账凭证复印件
第二步：录入用户名：SA ；密码为空（不填），点击“确认”进入申报系统。
第三步：录入企业的信息：海关企业代码、社会信用代码、纳税人识别号、企业名称均需填写，点击“确认”。（注意：三证合一前注册的企业纳税人识别号为15位，三证合一后注册的企业纳税人识别号与社会信用代码相同18位。）
（如电脑上未出现此步，表明此电脑已被其他企业使用，请将电脑重新启动后从第一步开始操作！）
第四步：录入当前所属期，所属期格式为“年份+月份”，办理《出口转内销证明》的所属期，是按照需转内销抵扣的增值税专用发票开具日期来确定，如：增值税专用发票开具日期为2019年3月15日，当前所属期可录入大于等于2019年3月、小于等于2019年12月的任一时期，即“201903”-“201912”均可，点击“确认”。提示：录入所属期年份与增值税专用发票开具日期年份应一致，如果申报多张发票不属于同一年份的，请按年份分别填报！
第五步：进入系统后，检查申报系统下方的企业信息是否正确（如下图），如不正确，请重启电脑后从第一步开始重新录入。检查左下方申报系统版本及商品代码库版本状态是否为“无需升级”（或拨打二分局服务热线，确定当前最新版本），如不是最新版本，请点击升级（安装运行版本升级文件）。
第六步：如果您已经是无纸化企业，务必配置好无纸化设置（如下步骤）后，再进行后续步骤；如您尚不是无纸化企业，请忽略本步骤，务必不要配置。
无纸化配置方法：具体操作课参见《5.无纸化后续配置教程》
装税控设备的驱动程序，如电脑上已可正常使用税控设备，可跳过本步（大厅自助申报区电脑已安装驱动)。
以百旺公司的税控设备为例
(1)登陆百旺公司网站首页www.bwhj.cn
(2)在网页中部地方服务模块点击“北京”
（3）在新打开的网页中点击上方“下载中心”
（4）选择其中的增值税发票税控开票软件（税控盘版）下载并解压缩安装
（5）正常安装完成后，桌面应出现一个“NISEC用户管理工具”的图标，如下图
(6)插上税控盘后，双击该图标，系统内能正常显示您单位的证书名称即为驱动安装完成，如下图
读入税务机关反馈进入“外贸企业出口退税申报系统”内，通过“审核反馈处理”菜单中的“读入税务机关反馈信息”模块读入申请办理无纸化企业时税务机关给您的反馈文件（反馈文件名结尾为字母FK)
将您的税控设备（税控盘、金税盘或税控钥匙）插入电脑主机，点击申报系统页面上方菜单栏“系统维护”→“系统配置”→“系统参数设置与修改”。
★在弹出的页面中，选中“常规设置”选项卡。在下方“数字签名”栏目中，勾选“启用数字签名”（系统默认勾选），并录入您的税控设备口令（二分局发放的税控钥匙的默认口令是88888888），点击确认后，即完成申报系统内无纸化配置工作，后续可正常录入并生成申报数据。
第七步：点击系统右上方“向导”按钮，弹出申报向导菜单（在页面左侧）。
第八步：在页面左侧一栏的申报向导菜单中找到“单证申报向导”。点击“二 单证申报数据录入”中的“出口货物转内销证明申请”，即可打开录入界面。
第九步：点击“增加”，录入相关信息后，点击“保存”。（按“数据项说明”要求填报）。
1、必填项目
2、填报注意事项：
①购货发票号请填写增值税专用发票的“发票代码+发票号码”，共计18位数字；
②购货发票与销货发票，以数量一一对应填报每一条数据，因此在某一条数据中，购货发票不是全额使用时，“购货金额”和“购货税额”不能填报全额；
③增值税专用发票如果是2019年11月1日以后开具的，并使用增值税发票综合服务平台“退税勾选”认证的，申请发票全额转内销抵扣的，可不办理《出口转内销证明》，向主管退税机关提交“发票误勾选”申报数据，将“退税勾选”的增值税专用发票还原为“待勾选”状态，重新进行“抵扣勾选”即可。
第十步：录入完成后点击“保存”。如有需要，继续点击增加下一条。
全部录入完成后，将此次要申报的数据设置申报标志（设置了申报标志的数据将会打包进入申报数据包，未设置申报标志的数据仍保留在数据录入界面）。
点击“设置标志”
如果录入的全部数据均要在当前批次中申报，则可以点击“当前筛选条件下所有记录”（如果指定当前某一条数据在当前批次中申报，选中“当前记录”即可）。
第十一步：全部录入完成后，回到向导菜单，点击“三 打印单证申报表”，点击“打印单证申报表”。
选择您要打印的所属期，选中“出口货物转内销证明”，点击“确定”。
在打印预览界面点击上方小磁盘图标（如下图），将申请表保存为PDF格式，存入U盘，以备后期打印纸质资料。
第十二步：回到向导菜单，点击“四 生成单证申报数据”，点击“生成单证申报数据”。
选择您要打印的所属期，选中“出口货物转内销证明”，点击“确认”。就可以生成电子数据申报文件（压缩包zip格式，生成后不要双击打开）。在弹出的窗口中点击“浏览”，选择将电子数据文件保存在您的U盘中。后期通过网报平台上传数据包。
如果申报数据生成后需要修改，点击“六 撤销单证申报数据”中的“出口货物转内销证明申请”（如下图），录入需要撤销的所属期和批次后点击确定，数据将回到数据录入状态，可以进行修改操作，再按照上述步骤重新生成申报数据。
第十三步：携带U盘中的电子数据，以及相关资料前往大厅窗口办理。
出口货物转内销证明需要的资料如下：
1、《出口货物转内销证明申请表》
2、增值税专用发票（抵扣联）原件、海关进口增值税专用缴款书原件、（出口货物退运已补税（未退税）证明复印件）
3、【实际内销】当月开具的内销货物发票（记账联）复印件
4、【视同内销】当月计提销项税的记账凭证复印件
